Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: DENIR IRMA KRONBAUER MUHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
768 |
Data de lançamento: |
24/02/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Com |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3339.01.41.40.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE, CFE. REQ. Nº 2423 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE. |
575,00 |
575,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2011 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE, CFE. REQ. Nº 2423 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE. |
575,00 |
|
|
| 24/02/2011 |
|
-575,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
