Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: SIMONI TATIANA SALDANHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
79 |
Data de lançamento: |
04/01/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO SUPERIOR |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR |
| Conta de Despesa: |
3339.03.99.20.00.00 - Servicos de publicidade institucional |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE BANNER, FILMAGEM E EDIÇÃO DE DVD INSTITUCIONAL DO POLO UAB DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. |
1.620,00 |
1.620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2011 |
PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE BANNER, FILMAGEM E EDIÇÃO DE DVD INSTITUCIONAL DO POLO UAB DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. |
1.620,00 |
|
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| 07/01/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.620,00 |
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| 07/01/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.620,00 |
| TOTAL |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
