| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 795 | Data de lançamento: | 24/02/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.90.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE POSSE BARÃO, CFE. NF. Nº 96715. | 162,10 | 162,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE POSSE BARÃO, CFE. NF. Nº 96715. | 162,10 | ||
| 23/03/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 162,10 | ||
| 23/03/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 162,10 | ||
| TOTAL | 162,10 | 162,10 | 162,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
