Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: VOLMIR WENTZ ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
803 |
Data de lançamento: |
24/02/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
INSTALAÇÕES DE ABRIGOS |
| Conta de Despesa: |
3449.05.19.10.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM REFORMA E MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS, CFE. NF. Nº 180. |
172,23 |
172,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2011 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM REFORMA E MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS, CFE. NF. Nº 180. |
172,23 |
|
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| 03/03/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
172,23 |
|
| 03/03/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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172,23 |
| TOTAL |
172,23 |
172,23 |
172,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
