| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: VOLMIR WENTZ ME |
| Número do empenho: | 803 | Data de lançamento: | 24/02/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | INSTALAÇÕES DE ABRIGOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.10.00.00 - Obras em andamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM REFORMA E MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS, CFE. NF. Nº 180. | 172,23 | 172,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM REFORMA E MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS, CFE. NF. Nº 180. | 172,23 | ||
| 03/03/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 172,23 | ||
| 03/03/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 172,23 | ||
| TOTAL | 172,23 | 172,23 | 172,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
