| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 835 | Data de lançamento: | 28/02/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA POÇO ARTESIANO | 13.106,47 | 13.106,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA POÇO ARTESIANO | 13.106,47 | ||
| 10/03/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 13.106,47 | ||
| 10/03/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.444,92 | ||
| 10/03/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.034,28 | ||
| 10/03/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.061,24 | ||
| 10/03/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 771,03 | ||
| 10/03/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.250,00 | ||
| 10/03/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 545,00 | ||
| TOTAL | 13.106,47 | 13.106,47 | 13.106,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
