| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: LEODETE DALL AGNOL DE SOUZA |
| Número do empenho: | 844 | Data de lançamento: | 28/02/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA LEODETE DALL AGNOL DE SOUZA. | 1.228,02 | 1.228,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2011 | REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA LEODETE DALL AGNOL DE SOUZA. | 1.228,02 | ||
| 03/03/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 1.228,02 | ||
| 03/03/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.228,02 | ||
| TOTAL | 1.228,02 | 1.228,02 | 1.228,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
