| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: PATRONATO AGRICOLA PROFISSIONAL SAO JOSE |
| Número do empenho: | 869 | Data de lançamento: | 04/03/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.30.00.00 - Servicos de assistencia social | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF. ABRIGO DE ADOLESCENTE NO CENTRO DE PROTEÇÃO PATRONATO. | 980,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2011 | PAGAMENTO REF. ABRIGO DE ADOLESCENTE NO CENTRO DE PROTEÇÃO PATRONATO. | 980,00 | ||
| 10/03/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 980,00 | ||
| 10/03/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
