| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 870 | Data de lançamento: | 04/03/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.14.50.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR CARLOS CIMAROSTI. | 2.982,01 | 2.982,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2011 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR CARLOS CIMAROSTI. | 2.982,01 | ||
| 09/03/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 2.982,01 | ||
| 09/03/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.982,01 | ||
| TOTAL | 2.982,01 | 2.982,01 | 2.982,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
