| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO TRANSITO - DETRAN |
| Número do empenho: | 894 | Data de lançamento: | 04/03/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.90.00.00 - Seguros em geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS CAMINHÕES PLACAS IDG 1798, IEZ 1354, IFZ 9076, INM 6743, INM 6733 E INM 6726 E DA CAMINHONETE COURIER PLACA INA 3727. | 991,27 | 991,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS CAMINHÕES PLACAS IDG 1798, IEZ 1354, IFZ 9076, INM 6743, INM 6733 E INM 6726 E DA CAMINHONETE COURIER PLACA INA 3727. | 991,27 | ||
| 23/03/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 736,96 | ||
| 23/03/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 736,96 | ||
| 23/03/2011 | -254,31 | |||
| TOTAL | 736,96 | 736,96 | 736,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
