Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3339.03.96.90.00.00 - Seguros em geral
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS CAMINHÕES PLACAS IDG 1798, IEZ 1354, IFZ 9076, INM 6743, INM 6733 E INM 6726 E DA CAMINHONETE COURIER PLACA INA 3727.
991,27
991,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2011
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS CAMINHÕES PLACAS IDG 1798, IEZ 1354, IFZ 9076, INM 6743, INM 6733 E INM 6726 E DA CAMINHONETE COURIER PLACA INA 3727.
991,27
23/03/2011
Liquidação de empenho nesta data
736,96
23/03/2011
Pagamento de Empenho nessa Data
736,96
23/03/2011
-254,31
TOTAL
736,96
736,96
736,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
