| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO TRANSITO - DETRAN |
| Número do empenho: | 897 | Data de lançamento: | 04/03/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.90.00.00 - Seguros em geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO GOL PLACA INM 3851. | 137,11 | 137,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO GOL PLACA INM 3851. | 137,11 | ||
| 23/03/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 137,11 | ||
| 23/03/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 100,78 | ||
| 23/03/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 100,78 | ||
| 23/03/2011 | Liquidação de empenho nesta data | -137,11 | ||
| 23/03/2011 | -36,33 | |||
| TOTAL | 100,78 | 100,78 | 100,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
