Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: VOLMIR WENTZ ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
901 |
Data de lançamento: |
04/03/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND. E INFANTIL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS |
| Conta de Despesa: |
3449.05.19.90.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FREI CLEMENTE, CFE NF Nº 203. |
883,49 |
883,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2011 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FREI CLEMENTE, CFE NF Nº 203. |
883,49 |
|
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| 15/03/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
883,49 |
|
| 15/03/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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883,49 |
| TOTAL |
883,49 |
883,49 |
883,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
