| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: VOLMIR WENTZ ME |
| Número do empenho: | 901 | Data de lançamento: | 04/03/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND. E INFANTIL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FREI CLEMENTE, CFE NF Nº 203. | 883,49 | 883,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FREI CLEMENTE, CFE NF Nº 203. | 883,49 | ||
| 15/03/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 883,49 | ||
| 15/03/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 883,49 | ||
| TOTAL | 883,49 | 883,49 | 883,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
