| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI |
| Número do empenho: | 905 | Data de lançamento: | 04/03/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 208,00 | 208,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2011 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 208,00 | ||
| 16/03/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 208,00 | ||
| 16/03/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 208,00 | ||
| TOTAL | 208,00 | 208,00 | 208,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
