| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS |
| Número do empenho: | 917 | Data de lançamento: | 04/03/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIF P/ OUTRAS F | ||||
| Órgão: | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3469.07.39.90.00.00 - Correcao monetaria e cambial da divida contratada | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO EMPRÉSTIMO CAIXA-RS PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES. | 69,88 | 69,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2011 | PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO EMPRÉSTIMO CAIXA-RS PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES. | 69,88 | ||
| 15/03/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 69,88 | ||
| 15/03/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 69,88 | ||
| TOTAL | 69,88 | 69,88 | 69,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
