| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 975 | Data de lançamento: | 15/03/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. NF. Nº 40 | 1.210,00 | 1.210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2011 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. NF. Nº 40 | 1.210,00 | ||
| 29/03/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 1.210,00 | ||
| 29/03/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.210,00 | ||
| TOTAL | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
