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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2011
Nome do Credor: CLODOALDO MANN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	98	Data de lançamento:	05/01/2011
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO MÉDIO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
Conta de Despesa:	3339.03.96.50.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 08 - POLÍGONO DO ERVAL - NOITE.	22.550,00	22.550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2011	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 08 - POLÍGONO DO ERVAL - NOITE.	22.550,00
10/03/2011	Liquidação de empenho nesta data		616,00
10/03/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			616,00
04/04/2011	Pagamento de transporte escolar, cfe. nf. nº 403.		2.046,00
08/04/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			2.046,00
03/05/2011	Pag. de transporte escolar mes de abril, linha nº 08.		2.105,40
10/05/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			2.105,40
01/06/2011	Pag. de transporte escolar rf. ao mes de maio de 2011, cf linha nº 08.		2.270,40
10/06/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			2.270,40
01/07/2011	Pagamento de transporte escolar.		1.986,60
08/07/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			1.986,60
04/08/2011	Pagamento de transporte escolar.		1.324,40
10/08/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			1.324,40
05/09/2011	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 08 - POLÍGONO DO ERVAL-NOITE.		2.270,40
09/09/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			2.270,40
03/10/2011		-8.000,00
20/12/2011	Pagamento de transporte escolar.		405,46
20/12/2011		-1.525,34
21/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			405,46
27/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			-405,46
28/12/2011	Liquidação de empenho nesta data		-405,46
28/12/2011		-405,46
TOTAL		12.619,20	12.619,20	12.619,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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