Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
987 |
Data de lançamento: |
17/03/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3339.03.09.90.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS - OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA DO FEAS, CFE. NF. N• 2608. |
255,78 |
255,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2011 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA DO FEAS, CFE. NF. N• 2608. |
255,78 |
|
|
| 23/03/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
255,78 |
|
| 23/03/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
255,78 |
| TOTAL |
255,78 |
255,78 |
255,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
