| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1000 | Data de lançamento: | 06/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO FIESTA PLACA ISU- 4369, CFE NF ANEXA. | 1.361,09 | 1.361,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO FIESTA PLACA ISU- 4369, CFE NF ANEXA. | 1.361,09 | ||
| 12/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.361,09 | ||
| 12/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.361,09 | ||
| TOTAL | 1.361,09 | 1.361,09 | 1.361,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
