Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1010 |
Data de lançamento: |
06/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND. E INFANTIL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, POSSE BARÃO. |
14.508,00 |
14.508,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2013 |
PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, POSSE BARÃO. |
14.508,00 |
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| 20/03/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.901,60 |
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| 20/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.901,60 |
| 25/03/2013 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINA 02 POSSE BARÃO. |
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6.671,20 |
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| 10/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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6.671,20 |
| 11/11/2013 |
Pagamento de transporte escolar. |
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4.935,20 |
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| 20/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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4.935,20 |
| TOTAL |
14.508,00 |
14.508,00 |
14.508,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
