| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN ME |
| Número do empenho: | 1010 | Data de lançamento: | 06/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND. E INFANTIL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, POSSE BARÃO. | 14.508,00 | 14.508,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2013 | PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, POSSE BARÃO. | 14.508,00 | ||
| 20/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.901,60 | ||
| 20/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.901,60 | ||
| 25/03/2013 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINA 02 POSSE BARÃO. | 6.671,20 | ||
| 10/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.671,20 | ||
| 11/11/2013 | Pagamento de transporte escolar. | 4.935,20 | ||
| 20/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.935,20 | ||
| TOTAL | 14.508,00 | 14.508,00 | 14.508,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
