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Exercício: 2013
Nome do Credor: CLODOALDO MANN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1013	Data de lançamento:	06/03/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND. E INFANTIL
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05 BARRAGEM.	61.106,40	61.106,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2013	PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05 BARRAGEM.	61.106,40
18/03/2013	Liquidação de empenho nesta data		3.055,32
18/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			3.055,32
25/03/2013	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF LINHA 05 BARRAGEM.		6.789,60
10/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			6.789,60
13/05/2013	Pagamento de transporte escolar.		7.468,56
13/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			7.468,56
10/06/2013	REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05 - BARRAGEM.		7.129,08
11/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			7.129,08
08/07/2013	Pagamento de transporte escolar.		7.129,08
10/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			7.129,08
08/08/2013	Pagamento de transporte escolar.		4.073,76
12/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			4.073,76
05/09/2013	Pagamento de transporte escolar.		7.468,56
13/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			7.468,56
03/10/2013	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05 BARRAGEM.		7.217,64
17/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			7.217,64
11/11/2013	Pagamento de transporte escolar.		7.808,04
11/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			7.808,04
06/12/2013	Pagamento de transporte escolar.		2.966,76
13/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			2.966,76
TOTAL		61.106,40	61.106,40	61.106,40
SALDO A PAGAR				0,00