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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO DECATUR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1015	Data de lançamento:	06/03/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND. E INFANTIL
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06 BOA ESPERANÇA.	17.154,00	17.154,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2013	PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06 BOA ESPERANÇA.	17.154,00
20/03/2013	Liquidação de empenho nesta data		2.414,25
20/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			2.414,25
01/04/2013	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR REF A LINHA 06 BOA ESPERANÇA, CFE NF ANEXA.		5.365,00
18/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			337,99
22/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			5.027,01
13/05/2013	Pagamento de transporte escolar.		5.901,50
13/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			5.901,50
10/06/2013	REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06 - BOA ESPERANÇA.		3.473,25
11/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			354,89
20/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			3.118,36
TOTAL		17.154,00	17.154,00	17.154,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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