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Exercício: 2013
Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO DECATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1015	Data de lançamento:	06/03/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND. E INFANTIL
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇAO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06 BOA ESPERANÇA.	17.154,00	17.154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2013	PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06 BOA ESPERANÇA.	17.154,00
20/03/2013	Liquidação de empenho nesta data		2.414,25
20/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			2.414,25
01/04/2013	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR REF A LINHA 06 BOA ESPERANÇA, CFE NF ANEXA.		5.365,00
18/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			337,99
22/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			5.027,01
13/05/2013	Pagamento de transporte escolar.		5.901,50
13/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			5.901,50
10/06/2013	REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06 - BOA ESPERANÇA.		3.473,25
11/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			354,89
20/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			3.118,36
TOTAL		17.154,00	17.154,00	17.154,00
SALDO A PAGAR				0,00