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Exercício: 2013
Nome do Credor: TIAGO RODRIGUES E CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1016	Data de lançamento:	06/03/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND. E INFANTIL
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03 GRAMADO DOS PAZ.	85.833,00	85.833,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2013	PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03 GRAMADO DOS PAZ.	85.833,00
18/03/2013	Liquidação de empenho nesta data		4.291,65
18/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			4.291,65
01/04/2013	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03 GRAMADO DOS PAZ, CFE NF ANEXA.		10.378,50
10/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			10.378,50
13/05/2013	Pagamento de transporte escolar.		10.490,70
13/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			10.490,70
10/06/2013	REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03- GRAMADO DOS PAZ.		10.067,40
11/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			10.067,40
08/07/2013	Pagamento de transporte escolar.		10.174,50
10/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			10.174,50
06/08/2013	Pagamento de transporte escolar.		6.303,60
12/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			6.303,60
05/09/2013	Pagamento de transporte escolar.		10.659,00
13/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			10.659,00
03/10/2013	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03 GRAMADO DOS PAZ.		10.266,30
17/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			10.266,30
11/11/2013	Pagamento de transporte escolar.		11.204,70
11/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			11.204,70
06/12/2013	Pagamento de transporte escolar.		1.996,65
13/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.996,65
TOTAL		85.833,00	85.833,00	85.833,00
SALDO A PAGAR				0,00