Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VOLMIR WENTZ & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1021 |
Data de lançamento: |
06/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO BENS IMOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Construção ou ampliação de Unidades Básicas de Saú |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, CFE CONTRATO N° 063/2012. |
9.120,00 |
9.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2013 |
REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, CFE CONTRATO N° 063/2012. |
9.120,00 |
|
|
| 13/03/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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9.120,00 |
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| 13/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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9.120,00 |
| TOTAL |
9.120,00 |
9.120,00 |
9.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
