| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VOLMIR WENTZ & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1021 | Data de lançamento: | 06/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO BENS IMOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Construção ou ampliação de Unidades Básicas de Saú | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, CFE CONTRATO N° 063/2012. | 9.120,00 | 9.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2013 | REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, CFE CONTRATO N° 063/2012. | 9.120,00 | ||
| 13/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 9.120,00 | ||
| 13/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 9.120,00 | ||
| TOTAL | 9.120,00 | 9.120,00 | 9.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
