| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALVAIR HOPPE |
| Número do empenho: | 1035 | Data de lançamento: | 06/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.36.00.00.00 - Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CFE NF 2228294. | 255,00 | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CFE NF 2228294. | 255,00 | ||
| 13/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 255,00 | ||
| 13/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
