| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LUCIO NELSON BRUINSMA |
| Número do empenho: | 1042 | Data de lançamento: | 06/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL/NO PAIS - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3010, PARTICIPAR DE 1ª FASE DE EXPANSÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE. | 575,00 | 575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2013 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3010, PARTICIPAR DE 1ª FASE DE EXPANSÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE. | 575,00 | ||
| 15/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 575,00 | ||
| 15/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 575,00 | ||
| TOTAL | 575,00 | 575,00 | 575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
