| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 1047 | Data de lançamento: | 06/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DA SERVIDORA MARLI TEREZA KROTH. | 729,22 | 729,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2013 | REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DA SERVIDORA MARLI TEREZA KROTH. | 729,22 | ||
| 10/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 729,22 | ||
| 10/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 729,22 | ||
| TOTAL | 729,22 | 729,22 | 729,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
