| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1049 | Data de lançamento: | 06/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVOPARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE NF 11328. | 1.533,01 | 1.533,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVOPARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE NF 11328. | 1.533,01 | ||
| 10/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.533,01 | ||
| 10/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.533,01 | ||
| TOTAL | 1.533,01 | 1.533,01 | 1.533,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
