Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1061	Data de lançamento:	06/03/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO.	8.800,00	8.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2013	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO.	8.800,00
28/03/2013	Liquidação de empenho nesta data		598,78
28/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			598,78
04/04/2013	REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVENIO.		434,66
03/05/2013	REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO.		471,84
14/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			434,66
11/06/2013	ref serviços prestados cfe convênio.		466,58
14/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			471,84
12/07/2013	ref serviços prestados cfe convênio.		742,00
01/08/2013	REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO.		657,53
14/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			542,00
14/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			857,53
14/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			466,58
02/09/2013	Ref serviços prestados, cfe convênio.		636,97
16/10/2013	ref serviços prestados cfe convênio.		142,34
17/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			779,31
17/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			-142,34
18/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			142,34
31/12/2013		-4.649,30
TOTAL		4.150,70	4.150,70	4.150,70
SALDO A PAGAR				0,00