Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CIMAROSTI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1071 |
Data de lançamento: |
06/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Alimentacao e nutricao |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONVITE N° 002/2013. |
7.332,00 |
7.332,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2013 |
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONVITE N° 002/2013. |
7.332,00 |
|
|
| 06/03/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.659,10 |
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| 06/06/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-3.659,10 |
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| 13/12/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
7.332,00 |
|
| 13/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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7.332,00 |
| TOTAL |
7.332,00 |
7.332,00 |
7.332,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
