| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VOLMIR WENTZ & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1074 | Data de lançamento: | 06/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - BENS MOVEIS EM ELABORAÇÃO - Com Cont | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 27 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE CONTRATO N° 063/2012. | 12.700,70 | 12.700,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2013 | REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE CONTRATO N° 063/2012. | 12.700,70 | ||
| 01/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 12.700,70 | ||
| 01/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 12.700,70 | ||
| TOTAL | 12.700,70 | 12.700,70 | 12.700,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
