| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1076 | Data de lançamento: | 06/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.03.00.00 - Mercadorias para Premiação - Incentivo à Arrecadação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PREMIAÇÃO DA CAMPANHA "NOTA PREMIADA" DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E À GERAÇÃO DE RENDA. | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2013 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PREMIAÇÃO DA CAMPANHA "NOTA PREMIADA" DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E À GERAÇÃO DE RENDA. | 21.000,00 | ||
| 10/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 21.000,00 | ||
| 10/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 21.000,00 | ||
| TOTAL | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
