| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MIRIAN CRISTINA DA SILVA BUDIN |
| Número do empenho: | 1082 | Data de lançamento: | 11/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CFE REQ. N° 045. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2013 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CFE REQ. N° 045. | 350,00 | ||
| 19/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 350,00 | ||
| 19/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 350,00 | ||
| 03/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | -20,14 | ||
| 04/04/2013 | Estorno de liquidação para devolução de numarários do adiantamento. | -20,14 | ||
| 04/04/2013 | -20,14 | |||
| TOTAL | 329,86 | 329,86 | 329,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
