Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL/NO PAIS - Sem Con
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DIARIA CFE REQ 3019 PARA PORTO ALEGRE TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA, EMATER, BADESUL,GABINETE DOS PREFEITOS SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO.
695,00
695,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2013
PAGAMENTO DE DIARIA CFE REQ 3019 PARA PORTO ALEGRE TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA, EMATER, BADESUL,GABINETE DOS PREFEITOS SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO.
695,00
25/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
695,00
25/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
695,00
TOTAL
695,00
695,00
695,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
