| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: M.MOURA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-M |
| Número do empenho: | 114 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (Entrad | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO,HIDRAULICO E ELETRICO PARA USO NA SERCRETARIA DE OBRAS CFE NF 1115. | 4.997,57 | 4.997,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO,HIDRAULICO E ELETRICO PARA USO NA SERCRETARIA DE OBRAS CFE NF 1115. | 4.997,57 | ||
| 28/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 4.997,57 | ||
| 28/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.997,57 | ||
| TOTAL | 4.997,57 | 4.997,57 | 4.997,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
