Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: M.MOURA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-M |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
125 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Rural |
| Projeto / Atividade: |
REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMH |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
36 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS HABITACIONAIOS CFE CONVITE N° 036/2012. |
12.265,00 |
12.265,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS HABITACIONAIOS CFE CONVITE N° 036/2012. |
12.265,00 |
|
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| 02/01/2013 |
|
-12,30 |
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| 31/01/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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12.252,70 |
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| 31/01/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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12.252,70 |
| TOTAL |
12.252,70 |
12.252,70 |
12.252,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
