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Exercício: 2013
Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1341	Data de lançamento:	25/03/2013
Tipo de empenho:	Almoxarifado - MATERIAL FARMACOLOGICO (Entrada/Sai
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA FIXA - MEDICAMENTOS BÁSICOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA.	6.463,65	6.463,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA.	6.463,65
25/03/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.162,35
23/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.162,35
24/04/2013	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		1.889,95
02/05/2013	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA.		363,11
03/05/2013	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA.		1.524,64
06/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.889,95
14/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			363,11
17/05/2013	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		782,14
17/05/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA.		659,10
21/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.524,64
04/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			659,10
10/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			782,14
17/06/2013	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		14,00
20/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			14,00
22/11/2013		-68,36
TOTAL		6.395,29	6.395,29	6.395,29
SALDO A PAGAR				0,00