Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TIAGO RODRIGUES E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1354 |
Data de lançamento: |
01/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO MÉDIO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2010 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR REF A LINHA 09 LINHA MACHADO NOITE. |
10.000,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2013 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR REF A LINHA 09 LINHA MACHADO NOITE. |
10.000,00 |
|
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| 10/04/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.190,01 |
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| 10/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.190,01 |
| 13/05/2013 |
Pagamento de transporte escolar. |
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3.509,00 |
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| 13/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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3.509,00 |
| 10/06/2013 |
Pagamento de trasnporte escolar. |
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2.070,55 |
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| 11/06/2013 |
Pagamento de transporte escolar. |
|
1.230,44 |
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| 11/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.230,44 |
| 11/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.070,55 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
