| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1361 | Data de lançamento: | 04/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULOS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IPP 0054, CFE NF 607. | 246,26 | 246,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IPP 0054, CFE NF 607. | 246,26 | ||
| 27/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 246,26 | ||
| 27/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 246,26 | ||
| TOTAL | 246,26 | 246,26 | 246,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
