| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 1372 | Data de lançamento: | 04/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE NF 63107. | 1,59 | 1,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE NF 63107. | 1,59 | ||
| 23/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1,59 | ||
| 23/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1,59 | ||
| TOTAL | 1,59 | 1,59 | 1,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
