Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1374 |
Data de lançamento: |
04/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF 7892. |
3.896,00 |
3.896,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2013 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF 7892. |
3.896,00 |
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| 06/05/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.298,66 |
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| 06/05/2013 |
REF AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. |
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1.298,67 |
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| 06/05/2013 |
REF AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. |
|
1.298,67 |
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| 06/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.298,66 |
| 27/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.298,67 |
| 25/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.298,67 |
| TOTAL |
3.896,00 |
3.896,00 |
3.896,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
