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Exercício: 2013
Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1383	Data de lançamento:	04/04/2013
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA.	24.151,22	24.151,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2013	PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA.	24.151,22
04/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		3.290,37
24/04/2013	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		4.095,76
26/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		3.290,37
26/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			3.290,37
02/05/2013	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA.		9.681,00
03/05/2013	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA.		3.793,72
07/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			4.095,76
14/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			9.681,00
21/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			3.793,72
29/05/2013	ref aquisição de medicamentos.		2.026,87
29/05/2013	ref aquisição de medicamentos.		172,50
29/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		-3.290,37
04/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			172,50
06/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			2.026,87
17/06/2013	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		104,25
25/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			104,25
22/11/2013		-986,75
TOTAL		23.164,47	23.164,47	23.164,47
SALDO A PAGAR				0,00