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Exercício: 2013
Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1384	Data de lançamento:	04/04/2013
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Com Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA.	20.656,83	20.656,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2013	PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA.	20.656,83
04/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		4.261,79
24/04/2013	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		1.663,75
26/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		4.261,79
26/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			4.261,79
02/05/2013	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA.		1.566,80
03/05/2013	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA.		3.104,85
07/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.663,75
14/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.566,80
21/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			3.104,85
29/05/2013	ref aquisição de medicamentos.		7.770,12
29/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		-4.261,79
04/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			7.770,12
17/06/2013	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		1.673,00
25/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.673,00
22/11/2013		-616,52
TOTAL		20.040,31	20.040,31	20.040,31
SALDO A PAGAR				0,00