Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - PROFESSORES ENSINO INFA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1393 |
Data de lançamento: |
04/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PRO-INFANCIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
10.000,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2013 |
REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
10.000,00 |
|
|
| 19/04/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.750,00 |
|
| 19/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.750,00 |
| 09/05/2013 |
REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
|
1.500,00 |
|
| 21/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.500,00 |
| 06/06/2013 |
REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
|
1.500,00 |
|
| 20/06/2013 |
Pagamento referente auxílio alimentação a servidores público Municipais. |
|
1.438,86 |
|
| 20/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.438,86 |
| 20/06/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-1.500,00 |
|
| 20/06/2013 |
|
-4.311,14 |
|
|
| TOTAL |
5.688,86 |
5.688,86 |
5.688,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
