| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1397 | Data de lançamento: | 04/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Se | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VECTRA SEDAN PLACA IPU 4813, CFE NF ANEXA. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2013 | PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VECTRA SEDAN PLACA IPU 4813, CFE NF ANEXA. | 70,00 | ||
| 10/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 70,00 | ||
| 10/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
