Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1440 |
Data de lançamento: |
08/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE LEGAL - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL PP.009/2013 REF ASSESSORIA AMBIENTAL E PP 010/2013 EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCULA, CFE FAURA ANEXA. |
811,17 |
811,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2013 |
PAGAMENTO REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL PP.009/2013 REF ASSESSORIA AMBIENTAL E PP 010/2013 EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCULA, CFE FAURA ANEXA. |
811,17 |
|
|
| 08/04/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
811,17 |
|
| 09/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
811,17 |
| TOTAL |
811,17 |
811,17 |
811,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
