| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S. A. |
| Número do empenho: | 1445 | Data de lançamento: | 08/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA MÁQUINAS SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXA. | 294,08 | 294,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA MÁQUINAS SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXA. | 294,08 | ||
| 08/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 294,08 | ||
| 14/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 294,08 | ||
| TOTAL | 294,08 | 294,08 | 294,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
