| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A. |
| Número do empenho: | 1450 | Data de lançamento: | 08/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - TELECOMUNICAÇÕES - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO SUPERIOR | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES REF AO TELEFONE 3338-9254, CFE FATURA ANEXA. | 101,67 | 101,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2013 | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES REF AO TELEFONE 3338-9254, CFE FATURA ANEXA. | 101,67 | ||
| 18/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 101,67 | ||
| 18/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 101,67 | ||
| TOTAL | 101,67 | 101,67 | 101,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
