| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR-ME |
| Número do empenho: | 1476 | Data de lançamento: | 08/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE BUQUÊS DE ROSAS PARA SOBERANAS, CFE NF 003. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE BUQUÊS DE ROSAS PARA SOBERANAS, CFE NF 003. | 300,00 | ||
| 08/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 300,00 | ||
| 26/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
