Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LUIZ LAMPERT E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1499 |
Data de lançamento: |
10/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - Mercadorias para doacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES, CFE NF 412. |
3.999,60 |
3.999,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2013 |
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES, CFE NF 412. |
3.999,60 |
|
|
| 10/04/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.999,60 |
|
| 06/05/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.999,80 |
|
| 06/05/2013 |
REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES. |
|
1.999,80 |
|
| 06/05/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-3.999,60 |
|
| 16/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.999,80 |
| 14/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.999,80 |
| TOTAL |
3.999,60 |
3.999,60 |
3.999,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
