| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LUIZ LAMPERT E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1499 | Data de lançamento: | 10/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - Mercadorias para doacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES, CFE NF 412. | 3.999,60 | 3.999,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2013 | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES, CFE NF 412. | 3.999,60 | ||
| 10/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 3.999,60 | ||
| 06/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.999,80 | ||
| 06/05/2013 | REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES. | 1.999,80 | ||
| 06/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | -3.999,60 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.999,80 | ||
| 14/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.999,80 | ||
| TOTAL | 3.999,60 | 3.999,60 | 3.999,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
