Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LIVRARIA DO MANECO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1508 |
Data de lançamento: |
15/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO SUPERIOR |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR. |
264,00 |
264,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2013 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR. |
264,00 |
|
|
| 23/04/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
264,00 |
|
| 23/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
264,00 |
| TOTAL |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
