| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Número do empenho: | 1543 | Data de lançamento: | 15/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outras Despesas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO DE VALORES REF. RECURSO NÃO APLICADO NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO DE 25/05/2004 A 23/08/2004 - TERMO DE ADE- SÃO PEAS 1068/2003. | 172,71 | 172,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2013 | DEVOLUÇÃO DE VALORES REF. RECURSO NÃO APLICADO NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO DE 25/05/2004 A 23/08/2004 - TERMO DE ADE- SÃO PEAS 1068/2003. | 172,71 | ||
| 23/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 172,71 | ||
| 23/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 172,71 | ||
| TOTAL | 172,71 | 172,71 | 172,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
